《青岛市落实系列税费支持政策》新闻发布会

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主持人:各位记者朋友们:

大家上午好!欢迎参加市政府新闻办新闻发布会。本场发布会的主题是:介绍“青岛市落实系列税费支持政策”有关情况。

出席今天发布会的有:

国家税务总局青岛市税务局副局长、退税减税办主任郭洪源同志;

国家税务总局青岛市税务局副局长沈宏同志;

国家税务总局青岛市税务局退税减税办常务副主任、督办于波同志;

国家税务总局青岛市税务局货物和劳务税处处长林蒨同志;

欢迎4位发布人到会发布,并回答记者朋友们关心的问题。

首先,请郭洪源副局长介绍“青岛税务部门落实系列税费支持政策”有关情况。有请。

郭洪源:各位媒体朋友们,大家上午好!首先感谢媒体界长期以来对青岛税收工作的关心和支持,这次我们市局党委对这次发布会很重视,沈宏局长、党委成员也来回答大家的一些提问,介绍有关情况。

今年以来,国内外形势严峻复杂,多重超预期的因素冲击,经济下行压力不断加大,党中央、国务院及时果断实施大规模增值税留抵退税等新的组合式税费支持政策,包括大家耳熟能详的留抵退税政策,还有制造业中小微企业延续缓缴税费等稳经济一揽子政策及接续措施,激发市场活力、提振市场信心,持续推动经济恢复向好。在总局的统一部署下,特别是在市区地方两级党委政府的大力支持下,青岛税务系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习宣传贯彻党的二十大精神,坚决落实党中央、国务院决策部署,按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求,落实市委市政府“作风能力提升年”部署,统筹抓好落实税费支持政策、依法组织税费收入、优化服务便民办税、规范税收执法等各项工作,着力促消费、稳外贸、扩投资,为广大市场主体办实事、减负担、增便利,助力稳住宏观经济大盘,助力青岛经济健康持续发展。主要有四个方面:

一是落实税费支持政策,为企业减轻负担。今年以来,税费支持政策多次扩围,优惠政策多次加码,优惠落地多次加速。从年初出台新的组合式税费支持政策,到5月份将大规模增值税留抵退税扩围到批发和零售业等7个行业,阶段性减征部分乘用车车辆购置税,再到8月份以来实施制造业中小微企业延续缓缴部分税费、支持企业创新阶段性减税等税费支持政策,系列政策齐发力,有退、有减、有缓、组合式,彰显了党和国家利企惠民的坚定决心。

面对系列税费支持政策落实任务,青岛税务系统坚决扛牢政治责任,按照总局“快退税款、狠打骗退、严查内错、欢迎外督、持续宣传”五措并举的要求,加大政策宣传力度,采取“双十行动”,就是“春风暖心润企”10条行动、“作风能力提升”10条行动,发挥了非常大的作用,确保各项政策红利直达岛企、赋美岛城。

截至11月10日,青岛税务系统合计办理新增减税降费及退税缓税缓费579.8亿元。其中:已退到纳税人账户的增值税留抵退税款达416.74亿元,超过去年全年退税规模的4.85倍;新增减税降费101.28亿元;累计办理缓税缓费缓缴61.78亿元。

大家可能很关心退了这么多的税,缓了这么多的税费,它的效应究竟如何?数据显示,各项税费支持政策积极作用不断显现:减轻了企业税费负担。根据青岛税务部门监测的青岛重点税源进行了调查,每百元营业收入税收负担下降了6%,帮助广大市场主体爬坡过坎、纾困解难。助力了经济回稳向上。增值税发票数据显示,随着系列税费支持政策迅速落地,二季度全市企业销售收入同比增长11.8%,扭转了前期下滑局面,三季度以来同比增长10.1%,呈现稳定增长的态势势头。增强了企业发展动能。截至11月10日,青岛企业采购设备投资同比增长2.3%,比上半年加快7.9个百分点。设备投资增长说明企业在健康恢复的轨道上,逐步显现出好的势头和苗头。这么多的数据都表明系列税费支持政策对推进青岛经济社会的发展发挥了很大的效用。

二是依法组织税费收入,坚决不收“过头税费”。坚持把依法依规的要求贯穿到组织收入全过程,坚守不收“过头税费”的底线,紧密结合青岛收入结构和市、区两级架构,在监控“扁平化、一体化”上下功夫,探索建立数据驱动、上下联动、横向互动、政府推动的收入质量监控机制,推动税费收入质量持续提升。我们还联合市财政局、市人行指导基层各部门加快专项资金拨付和留抵退税办理速度,为依法组织税费收入和更好更快地落实组合式税费支持政策,营造协同共治环境。

三是落实出口退税政策,推动外贸向好发展。我们深入落实今年4月份国务院批准的15项出口退税支持外贸发展新举措、6月份国务院常务会议作出的阶段性加快出口退税进度工作部署,青岛做到前面,从优化备案单证管理、完善加工贸易出口退税政策、精简退税资料、简化退税流程、简便退税办理方式等多个角度对全市的出口退税服务和管理措施进行优化,切实发挥好出口退税政策支持外贸发展的积极作用。

四是严格规范税收执法,营造法治公平税收环境。深入落实税收法定原则,认真执行契税法、城市维护建设税法等新税法。坚决贯彻党中央、国务院有关依法打击骗取退税等违法犯罪行为的部署,坚持宽严相济、分类处理,既以零容忍的态度狠打涉税违法犯罪行为,又保护和支持守法企业发展,维护税收秩序,促进公平竞争。

党的二十大对推进中国式现代化作出了全面战略部署。下一步,我们将以党的二十大精神武装头脑、指导税收工作,围绕党的二十大新部署新要求谋划好我们青岛税收工作新举措,以纳税人和缴费人满意、社会各界满意的工作成效更好服务中国式现代化,为全面建设社会主义现代化国家贡献税务力量,为青岛建设现代化国际大都市贡献税务力量。

我就先介绍这些,谢谢大家。

主持人:感谢郭洪源副局长的介绍。下面,请沈宏副局长介绍税务部门开展“便民办税春风行动”服务企业更好地享受税收优惠的有关情况。有请。

沈宏:谢谢主持人,也欢迎各位媒体朋友参加今天的新闻发布会。

刚才郭局长介绍了大规模留抵退税的情况,那大家肯定关心这么多好的政策如何能够很好地、准确地落实到位,我们是怎么做的,下面我就这方面向大家作介绍。

税务系统在纳税服务方面推出“便民办税春风行动”,已经连续开展9年了,今年的主题是“智慧税务促发展、惠企利民稳增长”。青岛市税务局在税务总局的统一部署下,紧紧围绕这一主题,在不折不扣落实税务总局推出的121条服务举措的基础上,创新推出了35项具有青岛特色的服务措施,为国家出台的系列税费支持政策在青岛落准落好、政策红利直达市场主体、广大纳税人缴费人应享尽享,起到了很好的保障作用,政策成效好于预期。具体有四方面的工作:

一是税收优惠精准直达,宣传辅导更有效。我们把“精准、有效”放在优惠政策宣传的首位,坚持线上和线下相结合,内容和渠道双发力,积极开展面向纳税人缴费人的政策宣传辅导。首先通过加强政府部门间合作,建立媒体对接机制,引导行业协会参与,借助与市综治中心共同搭建的“税务+网格”服务平台,创新宣传方式丰富辅导措施,让税收优惠政策走进千家万户;第二通过12366咨询热线主渠道,扩大效能,实现了咨询服务对政策落实的推动和监督作用;第三是通过拓展电子税务局功能,分析利用大数据,对符合留抵退税条件的纳税人进行“点对点”的提醒;同时还通过优化税费优惠政策精准推送办法,完善宣传辅导标签体系,根据纳税人日常申报缴税的行为来精准画像,实现优惠政策的系统集成、精准定位、智能推送。今年以来,推送红利账单21.08万条、税收优惠59批次,多渠道投放政策宣传品656个,惠及纳税人656.41万户。

二是退税业务智慧办理,享受红利更便捷。我们更加关注退税手续的简单、便捷,坚持依法依规简化、优化退税办理手续,提升纳税人办税便利度。重点做了几项工作:一是推出留抵退税“轻松退”服务,利用大数据,通过实时取数加上实时计算,实现了退税申请的“智能预填”,为符合条件的纳税人智能计算退税数据,帮助纳税人提高退税申请准确性。二是推出申报即享“便捷办”行动,对采用数字签名的纳税人缴费人提供全程网办服务。我们还探索远程咨询和办税辅导的“办问协同”服务新模式,“屏对屏”进行连线辅导,“云办税”提供“帮办代办”,对税费咨询求助提供网上远程可视化实时指引。今年以来,累计为纳税人缴费人提供远程办税服务88.56万次,让纳税人退税更省心、无忧。

三是分类施策精细服务,优惠助力更贴心。我们始终把精细服务作为做好退税减税工作的保障,对不同类型的企业提供更有针对性的税费服务。重点做了几项工作:一是面向中小微企业,帮助办理缓税退税,对符合条件的制造业中小微企业在电子税务局授权后,由税务机关在5个工作日内代为完成全部申报变更及退税程序。二是面向创新企业,推出了“税动力”的服务,聚焦“专精特新”中小企业、“小巨人”企业,精心提供“惠企套餐”,推行企业“一户一档”服务措施,帮助企业享受政策,促进设备更新、技术升级。三是面向大企业,实施了“个性化”行动,将企业财务管理系统与税收业务系统直连,搭建起“税企直连”平台,实现大企业税收“一键智能申报、数据互联互通”,为大企业精准推送退税减税政策。

四是创新方式深化服务,办税体验更满意。我们不断优化办税缴费服务方式,努力让纳税人缴费人办税缴费体验越来越好。我们做了这样几项工作:一是通过积极推进企业税费事项网上办理和个人税费事项掌上办理,持续拓展办税缴费“网上办”清单,使申报类等业务网上办理比例达到99.6%以上,走在全国前列。面向企业,全面深化无纸化办税,在全国率先支持税务移动数字证书无纸化办税,实现使用数字证书涉税业务全程网上办理。面向个人,推行办税缴费事项“网上办、掌上办”,推广微信、支付宝、数字货币等非现金缴费方式。同时还持续精简税务行政许可,税务行政许可事项已经由6项减少至1项,税务行政许可文书样式也由15种减少至12种;同时还依法简并部分税种征期,进一步减少纳税人缴费人申报次数和时间。

接下来,我们将结合学习宣传贯彻党的二十大精神,积极筹备好2023年“便民办税春风行动”,也希望广大纳税人缴费人积极献言献策,我们将认真地研究吸纳各方声音和智慧,形成更加契合纳税人缴费人实际需要、更加有利于税收优惠政策落地见效的服务举措,持续提升服务水平,让广大纳税人缴费人满意、让社会各界满意,更好服务各类市场主体,助推全市营商环境的持续优化,努力促进青岛经济社会高质量发展。

我就先介绍这么多,谢谢大家!

主持人:感谢沈宏副局长的介绍。下面请媒体朋友们围绕我们今天发布的内容提问,提问前请通报所在的新闻机构。

中国报道记者:在系列税费支持政策中,我们能够看到大规模增值税留抵退税政策发挥了关键作用,我想问一下这项政策在青岛地区落实情况和成效如何?谢谢。

郭洪源:这个问题我来回答。刚才在你的提问当中,你说的一句话也是我想说的一句话,非常专业,就是在系列税费支持政策中,大规模增值税留抵退税发挥了关键作用,确实说得对,也谢谢您的提问。可以说今年一揽子纾困解难的税收政策当中,留抵退税政策是“重头戏”。无论从规模上、从时间要求看、从落地的效率看,都证明了这一点。从规模上看,退税额远超往年。从时间上看,原定在全年完成的留抵退税任务也在上半年二季度大头落地基本完成。加之7月份又新扩围7个行业退税,包括批发和零售业等行业,也是根据形势的发展在不断地进行调整。所以说大规模留抵退税任务重、时间紧、要求高,我们对它赋予的期望也大。青岛税务部门统筹加快退税进度,加强风险防控,推动政策红利精准、高效、直达市场主体。4月以来已经退到纳税人账户的增值税留抵退税款合计400.22亿元,这是3月底规定的新的留抵退税政策,加上今年一季度继续实施的留抵退税老政策,青岛退了16.52亿元,截至11月10日,留抵退税合计已达416.74亿元。

这么多的税款都退到哪些行业?哪些行业享受这个政策比较集中?给大家介绍一下。分行业看,交通运输业退税94.80亿元,占比23.7%;制造业退税67.54亿元,占比16.9%;批发和零售业退税35.46亿元,占比8.9%;电力、热力、燃气及水生产和供应业退税19.88亿元,占比5.0%;科学研究和技术服务业、软件信息服务业和生态保护环境治理业退税15.55亿元,占比3.9%。

分企业规模看,小微企业是这次组合式税费受益主体。今年以来,我市已获得留抵退税的纳税人中,小微企业户数占比93.5%,所有享受退税企业的户数当中,小微企业的户数占比是93.5%,共享受退税191.63亿元,金额占比47.9%;中型企业退税118.10亿元,大型企业退税90.47亿元,金额占比分别为29.5%、22.6%。这是从企业的规模看。

从政策效应看,可以说留抵退税为企业送上的是“真金白银”,为经济社会发展注入了新动能。从我市来看,青岛非常注重实体业经济的发展,所以青岛享受留抵退税受益面和力度是比较高的。

一是工业经济实现平稳运行。截至11月10日,工业企业共退税87.42亿元,帮助企业盘活流动资金。增值税发票数据显示,三季度以来,也就是说退税发挥效应以来,青岛退税工业企业购进金额同比增长5.8%,较二季度加快10.2个百分点;退税工业企业销售收入同比增长7.8%,比二季度加快18.2个百分点,其中,装备制造业退税企业销售收入同比增长10.0%,比二季度加快38.2个百分点,这是相当快的增长。

二是小微企业和部分受到疫情影响的困难行业得到纾困发展。截至11月10日,小微企业和受疫情影响比较大的,旅游业、民航业、铁路业、道路运输这些行业受影响非常大,小微企业和这些困难行业分别退税191.63亿元、81.86亿元。增值税发票数据显示,三季度以来,小微企业销售收入同比增长14.7%,比二季度加快3.2个百分点;困难行业销售收入同比增长7.9%,比二季度加快15.9个百分点,这些数据都表明留抵退税政策在保市场主体、保就业方面发挥了重要的支撑作用。

三是新动能持续提升。高技术行业和高新技术企业以及专精特新企业体现了新动能的发展。截至11月10日,高技术行业和高新技术企业退税38.78亿元,销售收入同比增长了6.4%,比全部企业高0.7个百分点,专精特新中小企业销售收入同比增长5.9%,比全部企业高出了2.5个百分点。这些数据表明留抵退税在青岛实实在在发挥了效能。

下一步,青岛税务部门将按照党中央、国务院决策部署,坚决扛牢政策落实的政治责任,落实好增值税留抵退税政策,充分发挥政策惠企利民效能,助力青岛市经济高质量发展。

谢谢!

主持人:感谢郭局长的介绍。下面请记者朋友们继续提问。

党政理论网记者:今年国家在车辆购置税方面有较多的优惠,实施了阶段性减征政策,又延续了新能源汽车免征政策,请问这两项政策落实发展和成效如何?谢谢。

沈宏:我来回答一下这个问题。首先谢谢您的提问。汽车产业在国家层面具有战略性、支柱性的重要地位。从我们消费者来说,汽车也是每个家庭相对比较大的消费支出。就青岛而言,汽车产业近年来发展较为迅猛,也是青岛比较重要的产业支柱,而且汽车产业还有一个比较明显的特点,它的链条很长,拉动就业还有拉动消费的能力很大。释放汽车的消费潜力对助力提振消费还有稳住宏观经济具有很大的意义。车辆购置税政策可以说是小政策撬动大市场。国家出台的政策简单地说就是“延续性+阶段性”的优惠政策搭配。延续性是针对新能源汽车的,今年对新能源汽车的免征车辆购置税这项政策再次延续到2023年12月31日。这项政策从2014年就推出了,而且到今年已经三次延续,这是延续性的政策。阶段性政策是指对在2022年6月1日至2022年12月31日期间,购置的单车价格不超过30万元,2.0升及以下排量乘用车减半征收车购税,所以叫阶段性。

为做好这两项税收优惠政策,税务部门也采取了一系列的措施,我在这里简单作一下介绍。首先是宣传辅导,税务网站、微博、微信公众号,以及12366纳税缴费服务热线,还有今天这场新闻发布会也是一个很好的宣传辅导渠道,希望我们纳税人可以应知尽知、早知早享。第二项,尤其是针对新能源车,国家工信部门和税务部门共同发布的38批《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》,涉及到的车型达到了14333款,可以说很多,让消费者自己去检索难度很大,所以我们的系统实现了自动判别条件、自动享受优惠,保障了购车人的精准享受。还有一个,也是符合我们现在防疫的要求,车辆购置税税收优惠政策可以在网上全程进行申报,纳税人享受优惠政策可以说也是更加快捷。

从全国的层面来看,这两项政策的搭配实施同向发力,对促进汽车市场回暖企稳、刺激国内消费发挥了重要作用。从青岛数据来看,今年以来截至11月10日,全市已经累计有50522辆新能源汽车免征车购税8.18亿元,同比增长100%;阶段性这项政策今年6月至1日开始实施,至11月10日,共为符合条件的62273辆乘用车减征车购税4.26亿元。

下一步,为更好释放政策效应,青岛税务部门将着力打通政策落地的“最后一公里”,为纳税人提供更便捷、更高效、更舒心的办税体验,进一步保障优惠政策落地、落实、落细。

我就先介绍这么多,谢谢您的提问!

主持人:接下来请记者朋友们继续提问。

齐鲁法制网记者:为进一步帮助制造业纾困解难,制造业新增增值税留抵退税办理速度进一步加快,请问税务部门是如何落实的,目前成效如何?谢谢。

林蒨:感谢您的提问,下面由我来回答一下这个问题。阶段性加快制造业增量留抵退税办理进度是国务院决定的支持制造业纳税人纾困发展、着力稳定宏观经济大盘的重要举措。国务院常务会议决定,对制造业新增增值税留抵税额实行即申即退,到账平均时间压缩至2个工作日之内。因为我们都知道我们通常留抵退税的审核时间是10个工作日。为确保这一要求落实到位,青岛税务部门把阶段性加快制造业增量留抵退税办理进度作为留抵退税工作当前的重中之重,在前期已全面加快退税办理进度的基础上继续发力。

一是完善需求功能,做好系统支撑。进一步升级信息系统,按日跟踪退税办理情况,在制造业增量留抵退税的受理、审核、退库等各个工作环节,向办理人员进行实时提示提醒,把制造业纳税人的申请做置顶处理,确保制造业增量留抵退税优先办理。

二是开展精准辅导,畅通申请渠道。利用电子税务局、税企沟通平台、微信、短信等多种方式,对符合基本退税条件的制造业纳税人开展精细化、个性化服务辅导;同时,也实现了政策提示精准推送、退税申请界面自动跳转等功能,退税信息自动预填达到90%以上,纳税人退税申请方式更加优化、更加便捷。刚才沈宏局长在介绍留抵退税“轻松退”功能的时候也提到了这一点。

三是优化办理流程,提升审核质效。构建“事前预审”机制,对制造业纳税人进行“一户式”信息归集,将退税审核等工作程序前置。依托税收大数据,在纳税人申请退税前,主动对退税条件、可退税额、风险状况等重点事项开展预审,动态摸清可退税、愿退税的制造业纳税人底数;在纳税人申请退税后,第一时间运用预审结果办理退税。

从成效上来看,现在青岛市制造业增量留抵退税到账平均时间均在2个工作日以内,提速近80%。该项措施实施后,9月20日至11月10日,青岛市税务局又为制造业纳税人新办理增量留抵退税3.78亿元,使今年制造业留抵退税累计达67.54亿元,促进了企业恢复经营。刚才郭局长介绍了全面的留抵退税的情况,对制造业来说,根据增值税发票数据显示,三季度以来,制造业退税企业销售收入同比增长7.7%,比二季度加快22个百分点,购进金额同比增长6.0%,比二季度加快12.5个百分点。

党的二十大报告指出,坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,推进新型工业化,加快建设制造强国。下一步,青岛税务部门将深入学习贯彻党的二十大精神,“快准稳好”办理制造业增量留抵退税,为更多市场主体送上退税“及时雨”。

谢谢!

主持人:感谢林处长。接下来请继续提问。

山东商报记者:今年大规模留抵退税政策实施以来,税务部门严厉打击骗取留抵退税违法行为,对不法分子产生了强烈震慑作用。请问税务部门在防范和打击涉税违法行为、维护税收秩序、保障各项税费政策落实方面有哪些进展?谢谢。

于波:谢谢您的提问。今年以来,青岛税务部门坚决贯彻党中央、国务院和国家税务总局关于加强税务稽查、打击涉税违法的部署要求,对骗取出口退税和骗取留抵退税行为始终保持“零容忍”的高压态势,集中力量打早打小、打准打狠、曝光震慑,护航各项税费支持政策落准落稳落好,营造公平公正的税收法治环境。截至11月10日,税务部门共查处一批涉嫌骗取或违规取得留抵退税企业,挽回各类税款损失近亿元。同时,我们一以贯之紧盯“假企业”虚开发票、“假出口”骗取出口退税、“假申报”骗取税费优惠政策等违法行为,深入推进常态化打击虚开骗税工作。今年以来,已累计挽回税款损失3.88亿元。

一是打防结合精准选案。坚持打防并举、防范在先,在税收监管各环节实现信息互通、结果共享、风险联防,提升一体化风险防控能力。运用税收大数据开展风险分析和精准选案,根据已查案件违法类型和手段,不断补充完善选案指标,精准识别骗税风险线索。

二是加强部门协作合力。依托税务、公安、检察、海关、人民银行、外汇管理六部门联合打击虚开骗税工作机制,先后召开4次工作推进会,贯彻落实六部门联合打击22项具体措施,在数据共享、分析研判、联合打击和工作督导等方面深度合作,坚持一体化打击理念,集中优势力量合成作战,形成更有效打击团伙性虚开骗税违法犯罪的工作合力。今年以来,联合查办骗取出口退税案件3起;团伙性虚开骗取留抵退税案件2起;目前已提请检察机关批捕4人。

三是加大案件曝光震慑。前期,我们选取典型案件进行曝光,持续释放“骗税必严打”“违法必严惩”的强烈信号。同时,我们还坚持“一案双查”,加大对税务人员失职失责、违法违纪的责任追究,发挥警示震慑作用。

今天,我们将再曝光1起骗取出口退税典型案件:青岛某农业发展有限公司骗取出口退税案,表明税务部门坚决打击涉税违法、严查重处骗税行为的坚定决心和一贯态度。大体情况如下:

根据税收大数据和海关出口数据分析,发现部分企业出口商品存在异常情况。税务部门迅速与公安、海关、人民银行等部门成立联合专案组深入调查、分析、研判,成功破获虚开骗税团伙3个。

经查,这些团伙通过虚构农产品收购业务虚开增值税专用发票,勾结“配单”公司非法取得报关单据,骗取出口退税,涉及青岛某农业发展有限公司等7户出口企业,涉嫌骗取出口退税10723万元。目前,检察机关已提起公诉,案件正在进一步审理之中。

下一步,青岛税务部门将持续巩固打击成果,不断推进协同办案,实现更加精准、高效、有力的打击,护航税费支持政策“红利”落稳落准,为政策落地落好保驾护航。

谢谢!我就回答到这里。

主持人:感谢于波督办的介绍。现场提问就到这里。大家如果还有其它的问题会后可以联系税务局,联系电话:81601016。

本场发布会就到这里,感谢4位发布人,也感谢记者朋友们。

谢谢大家。

(结束)

《青岛市落实系列税费支持政策》新闻发布会

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主持人:各位记者朋友们:

大家上午好!欢迎参加市政府新闻办新闻发布会。本场发布会的主题是:介绍“青岛市落实系列税费支持政策”有关情况。

出席今天发布会的有:

国家税务总局青岛市税务局副局长、退税减税办主任郭洪源同志;

国家税务总局青岛市税务局副局长沈宏同志;

国家税务总局青岛市税务局退税减税办常务副主任、督办于波同志;

国家税务总局青岛市税务局货物和劳务税处处长林蒨同志;

欢迎4位发布人到会发布,并回答记者朋友们关心的问题。

首先,请郭洪源副局长介绍“青岛税务部门落实系列税费支持政策”有关情况。有请。

郭洪源:各位媒体朋友们,大家上午好!首先感谢媒体界长期以来对青岛税收工作的关心和支持,这次我们市局党委对这次发布会很重视,沈宏局长、党委成员也来回答大家的一些提问,介绍有关情况。

今年以来,国内外形势严峻复杂,多重超预期的因素冲击,经济下行压力不断加大,党中央、国务院及时果断实施大规模增值税留抵退税等新的组合式税费支持政策,包括大家耳熟能详的留抵退税政策,还有制造业中小微企业延续缓缴税费等稳经济一揽子政策及接续措施,激发市场活力、提振市场信心,持续推动经济恢复向好。在总局的统一部署下,特别是在市区地方两级党委政府的大力支持下,青岛税务系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习宣传贯彻党的二十大精神,坚决落实党中央、国务院决策部署,按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求,落实市委市政府“作风能力提升年”部署,统筹抓好落实税费支持政策、依法组织税费收入、优化服务便民办税、规范税收执法等各项工作,着力促消费、稳外贸、扩投资,为广大市场主体办实事、减负担、增便利,助力稳住宏观经济大盘,助力青岛经济健康持续发展。主要有四个方面:

一是落实税费支持政策,为企业减轻负担。今年以来,税费支持政策多次扩围,优惠政策多次加码,优惠落地多次加速。从年初出台新的组合式税费支持政策,到5月份将大规模增值税留抵退税扩围到批发和零售业等7个行业,阶段性减征部分乘用车车辆购置税,再到8月份以来实施制造业中小微企业延续缓缴部分税费、支持企业创新阶段性减税等税费支持政策,系列政策齐发力,有退、有减、有缓、组合式,彰显了党和国家利企惠民的坚定决心。

面对系列税费支持政策落实任务,青岛税务系统坚决扛牢政治责任,按照总局“快退税款、狠打骗退、严查内错、欢迎外督、持续宣传”五措并举的要求,加大政策宣传力度,采取“双十行动”,就是“春风暖心润企”10条行动、“作风能力提升”10条行动,发挥了非常大的作用,确保各项政策红利直达岛企、赋美岛城。

截至11月10日,青岛税务系统合计办理新增减税降费及退税缓税缓费579.8亿元。其中:已退到纳税人账户的增值税留抵退税款达416.74亿元,超过去年全年退税规模的4.85倍;新增减税降费101.28亿元;累计办理缓税缓费缓缴61.78亿元。

大家可能很关心退了这么多的税,缓了这么多的税费,它的效应究竟如何?数据显示,各项税费支持政策积极作用不断显现:减轻了企业税费负担。根据青岛税务部门监测的青岛重点税源进行了调查,每百元营业收入税收负担下降了6%,帮助广大市场主体爬坡过坎、纾困解难。助力了经济回稳向上。增值税发票数据显示,随着系列税费支持政策迅速落地,二季度全市企业销售收入同比增长11.8%,扭转了前期下滑局面,三季度以来同比增长10.1%,呈现稳定增长的态势势头。增强了企业发展动能。截至11月10日,青岛企业采购设备投资同比增长2.3%,比上半年加快7.9个百分点。设备投资增长说明企业在健康恢复的轨道上,逐步显现出好的势头和苗头。这么多的数据都表明系列税费支持政策对推进青岛经济社会的发展发挥了很大的效用。

二是依法组织税费收入,坚决不收“过头税费”。坚持把依法依规的要求贯穿到组织收入全过程,坚守不收“过头税费”的底线,紧密结合青岛收入结构和市、区两级架构,在监控“扁平化、一体化”上下功夫,探索建立数据驱动、上下联动、横向互动、政府推动的收入质量监控机制,推动税费收入质量持续提升。我们还联合市财政局、市人行指导基层各部门加快专项资金拨付和留抵退税办理速度,为依法组织税费收入和更好更快地落实组合式税费支持政策,营造协同共治环境。

三是落实出口退税政策,推动外贸向好发展。我们深入落实今年4月份国务院批准的15项出口退税支持外贸发展新举措、6月份国务院常务会议作出的阶段性加快出口退税进度工作部署,青岛做到前面,从优化备案单证管理、完善加工贸易出口退税政策、精简退税资料、简化退税流程、简便退税办理方式等多个角度对全市的出口退税服务和管理措施进行优化,切实发挥好出口退税政策支持外贸发展的积极作用。

四是严格规范税收执法,营造法治公平税收环境。深入落实税收法定原则,认真执行契税法、城市维护建设税法等新税法。坚决贯彻党中央、国务院有关依法打击骗取退税等违法犯罪行为的部署,坚持宽严相济、分类处理,既以零容忍的态度狠打涉税违法犯罪行为,又保护和支持守法企业发展,维护税收秩序,促进公平竞争。

党的二十大对推进中国式现代化作出了全面战略部署。下一步,我们将以党的二十大精神武装头脑、指导税收工作,围绕党的二十大新部署新要求谋划好我们青岛税收工作新举措,以纳税人和缴费人满意、社会各界满意的工作成效更好服务中国式现代化,为全面建设社会主义现代化国家贡献税务力量,为青岛建设现代化国际大都市贡献税务力量。

我就先介绍这些,谢谢大家。

主持人:感谢郭洪源副局长的介绍。下面,请沈宏副局长介绍税务部门开展“便民办税春风行动”服务企业更好地享受税收优惠的有关情况。有请。

沈宏:谢谢主持人,也欢迎各位媒体朋友参加今天的新闻发布会。

刚才郭局长介绍了大规模留抵退税的情况,那大家肯定关心这么多好的政策如何能够很好地、准确地落实到位,我们是怎么做的,下面我就这方面向大家作介绍。

税务系统在纳税服务方面推出“便民办税春风行动”,已经连续开展9年了,今年的主题是“智慧税务促发展、惠企利民稳增长”。青岛市税务局在税务总局的统一部署下,紧紧围绕这一主题,在不折不扣落实税务总局推出的121条服务举措的基础上,创新推出了35项具有青岛特色的服务措施,为国家出台的系列税费支持政策在青岛落准落好、政策红利直达市场主体、广大纳税人缴费人应享尽享,起到了很好的保障作用,政策成效好于预期。具体有四方面的工作:

一是税收优惠精准直达,宣传辅导更有效。我们把“精准、有效”放在优惠政策宣传的首位,坚持线上和线下相结合,内容和渠道双发力,积极开展面向纳税人缴费人的政策宣传辅导。首先通过加强政府部门间合作,建立媒体对接机制,引导行业协会参与,借助与市综治中心共同搭建的“税务+网格”服务平台,创新宣传方式丰富辅导措施,让税收优惠政策走进千家万户;第二通过12366咨询热线主渠道,扩大效能,实现了咨询服务对政策落实的推动和监督作用;第三是通过拓展电子税务局功能,分析利用大数据,对符合留抵退税条件的纳税人进行“点对点”的提醒;同时还通过优化税费优惠政策精准推送办法,完善宣传辅导标签体系,根据纳税人日常申报缴税的行为来精准画像,实现优惠政策的系统集成、精准定位、智能推送。今年以来,推送红利账单21.08万条、税收优惠59批次,多渠道投放政策宣传品656个,惠及纳税人656.41万户。

二是退税业务智慧办理,享受红利更便捷。我们更加关注退税手续的简单、便捷,坚持依法依规简化、优化退税办理手续,提升纳税人办税便利度。重点做了几项工作:一是推出留抵退税“轻松退”服务,利用大数据,通过实时取数加上实时计算,实现了退税申请的“智能预填”,为符合条件的纳税人智能计算退税数据,帮助纳税人提高退税申请准确性。二是推出申报即享“便捷办”行动,对采用数字签名的纳税人缴费人提供全程网办服务。我们还探索远程咨询和办税辅导的“办问协同”服务新模式,“屏对屏”进行连线辅导,“云办税”提供“帮办代办”,对税费咨询求助提供网上远程可视化实时指引。今年以来,累计为纳税人缴费人提供远程办税服务88.56万次,让纳税人退税更省心、无忧。

三是分类施策精细服务,优惠助力更贴心。我们始终把精细服务作为做好退税减税工作的保障,对不同类型的企业提供更有针对性的税费服务。重点做了几项工作:一是面向中小微企业,帮助办理缓税退税,对符合条件的制造业中小微企业在电子税务局授权后,由税务机关在5个工作日内代为完成全部申报变更及退税程序。二是面向创新企业,推出了“税动力”的服务,聚焦“专精特新”中小企业、“小巨人”企业,精心提供“惠企套餐”,推行企业“一户一档”服务措施,帮助企业享受政策,促进设备更新、技术升级。三是面向大企业,实施了“个性化”行动,将企业财务管理系统与税收业务系统直连,搭建起“税企直连”平台,实现大企业税收“一键智能申报、数据互联互通”,为大企业精准推送退税减税政策。

四是创新方式深化服务,办税体验更满意。我们不断优化办税缴费服务方式,努力让纳税人缴费人办税缴费体验越来越好。我们做了这样几项工作:一是通过积极推进企业税费事项网上办理和个人税费事项掌上办理,持续拓展办税缴费“网上办”清单,使申报类等业务网上办理比例达到99.6%以上,走在全国前列。面向企业,全面深化无纸化办税,在全国率先支持税务移动数字证书无纸化办税,实现使用数字证书涉税业务全程网上办理。面向个人,推行办税缴费事项“网上办、掌上办”,推广微信、支付宝、数字货币等非现金缴费方式。同时还持续精简税务行政许可,税务行政许可事项已经由6项减少至1项,税务行政许可文书样式也由15种减少至12种;同时还依法简并部分税种征期,进一步减少纳税人缴费人申报次数和时间。

接下来,我们将结合学习宣传贯彻党的二十大精神,积极筹备好2023年“便民办税春风行动”,也希望广大纳税人缴费人积极献言献策,我们将认真地研究吸纳各方声音和智慧,形成更加契合纳税人缴费人实际需要、更加有利于税收优惠政策落地见效的服务举措,持续提升服务水平,让广大纳税人缴费人满意、让社会各界满意,更好服务各类市场主体,助推全市营商环境的持续优化,努力促进青岛经济社会高质量发展。

我就先介绍这么多,谢谢大家!

主持人:感谢沈宏副局长的介绍。下面请媒体朋友们围绕我们今天发布的内容提问,提问前请通报所在的新闻机构。

中国报道记者:在系列税费支持政策中,我们能够看到大规模增值税留抵退税政策发挥了关键作用,我想问一下这项政策在青岛地区落实情况和成效如何?谢谢。

郭洪源:这个问题我来回答。刚才在你的提问当中,你说的一句话也是我想说的一句话,非常专业,就是在系列税费支持政策中,大规模增值税留抵退税发挥了关键作用,确实说得对,也谢谢您的提问。可以说今年一揽子纾困解难的税收政策当中,留抵退税政策是“重头戏”。无论从规模上、从时间要求看、从落地的效率看,都证明了这一点。从规模上看,退税额远超往年。从时间上看,原定在全年完成的留抵退税任务也在上半年二季度大头落地基本完成。加之7月份又新扩围7个行业退税,包括批发和零售业等行业,也是根据形势的发展在不断地进行调整。所以说大规模留抵退税任务重、时间紧、要求高,我们对它赋予的期望也大。青岛税务部门统筹加快退税进度,加强风险防控,推动政策红利精准、高效、直达市场主体。4月以来已经退到纳税人账户的增值税留抵退税款合计400.22亿元,这是3月底规定的新的留抵退税政策,加上今年一季度继续实施的留抵退税老政策,青岛退了16.52亿元,截至11月10日,留抵退税合计已达416.74亿元。

这么多的税款都退到哪些行业?哪些行业享受这个政策比较集中?给大家介绍一下。分行业看,交通运输业退税94.80亿元,占比23.7%;制造业退税67.54亿元,占比16.9%;批发和零售业退税35.46亿元,占比8.9%;电力、热力、燃气及水生产和供应业退税19.88亿元,占比5.0%;科学研究和技术服务业、软件信息服务业和生态保护环境治理业退税15.55亿元,占比3.9%。

分企业规模看,小微企业是这次组合式税费受益主体。今年以来,我市已获得留抵退税的纳税人中,小微企业户数占比93.5%,所有享受退税企业的户数当中,小微企业的户数占比是93.5%,共享受退税191.63亿元,金额占比47.9%;中型企业退税118.10亿元,大型企业退税90.47亿元,金额占比分别为29.5%、22.6%。这是从企业的规模看。

从政策效应看,可以说留抵退税为企业送上的是“真金白银”,为经济社会发展注入了新动能。从我市来看,青岛非常注重实体业经济的发展,所以青岛享受留抵退税受益面和力度是比较高的。

一是工业经济实现平稳运行。截至11月10日,工业企业共退税87.42亿元,帮助企业盘活流动资金。增值税发票数据显示,三季度以来,也就是说退税发挥效应以来,青岛退税工业企业购进金额同比增长5.8%,较二季度加快10.2个百分点;退税工业企业销售收入同比增长7.8%,比二季度加快18.2个百分点,其中,装备制造业退税企业销售收入同比增长10.0%,比二季度加快38.2个百分点,这是相当快的增长。

二是小微企业和部分受到疫情影响的困难行业得到纾困发展。截至11月10日,小微企业和受疫情影响比较大的,旅游业、民航业、铁路业、道路运输这些行业受影响非常大,小微企业和这些困难行业分别退税191.63亿元、81.86亿元。增值税发票数据显示,三季度以来,小微企业销售收入同比增长14.7%,比二季度加快3.2个百分点;困难行业销售收入同比增长7.9%,比二季度加快15.9个百分点,这些数据都表明留抵退税政策在保市场主体、保就业方面发挥了重要的支撑作用。

三是新动能持续提升。高技术行业和高新技术企业以及专精特新企业体现了新动能的发展。截至11月10日,高技术行业和高新技术企业退税38.78亿元,销售收入同比增长了6.4%,比全部企业高0.7个百分点,专精特新中小企业销售收入同比增长5.9%,比全部企业高出了2.5个百分点。这些数据表明留抵退税在青岛实实在在发挥了效能。

下一步,青岛税务部门将按照党中央、国务院决策部署,坚决扛牢政策落实的政治责任,落实好增值税留抵退税政策,充分发挥政策惠企利民效能,助力青岛市经济高质量发展。

谢谢!

主持人:感谢郭局长的介绍。下面请记者朋友们继续提问。

党政理论网记者:今年国家在车辆购置税方面有较多的优惠,实施了阶段性减征政策,又延续了新能源汽车免征政策,请问这两项政策落实发展和成效如何?谢谢。

沈宏:我来回答一下这个问题。首先谢谢您的提问。汽车产业在国家层面具有战略性、支柱性的重要地位。从我们消费者来说,汽车也是每个家庭相对比较大的消费支出。就青岛而言,汽车产业近年来发展较为迅猛,也是青岛比较重要的产业支柱,而且汽车产业还有一个比较明显的特点,它的链条很长,拉动就业还有拉动消费的能力很大。释放汽车的消费潜力对助力提振消费还有稳住宏观经济具有很大的意义。车辆购置税政策可以说是小政策撬动大市场。国家出台的政策简单地说就是“延续性+阶段性”的优惠政策搭配。延续性是针对新能源汽车的,今年对新能源汽车的免征车辆购置税这项政策再次延续到2023年12月31日。这项政策从2014年就推出了,而且到今年已经三次延续,这是延续性的政策。阶段性政策是指对在2022年6月1日至2022年12月31日期间,购置的单车价格不超过30万元,2.0升及以下排量乘用车减半征收车购税,所以叫阶段性。

为做好这两项税收优惠政策,税务部门也采取了一系列的措施,我在这里简单作一下介绍。首先是宣传辅导,税务网站、微博、微信公众号,以及12366纳税缴费服务热线,还有今天这场新闻发布会也是一个很好的宣传辅导渠道,希望我们纳税人可以应知尽知、早知早享。第二项,尤其是针对新能源车,国家工信部门和税务部门共同发布的38批《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》,涉及到的车型达到了14333款,可以说很多,让消费者自己去检索难度很大,所以我们的系统实现了自动判别条件、自动享受优惠,保障了购车人的精准享受。还有一个,也是符合我们现在防疫的要求,车辆购置税税收优惠政策可以在网上全程进行申报,纳税人享受优惠政策可以说也是更加快捷。

从全国的层面来看,这两项政策的搭配实施同向发力,对促进汽车市场回暖企稳、刺激国内消费发挥了重要作用。从青岛数据来看,今年以来截至11月10日,全市已经累计有50522辆新能源汽车免征车购税8.18亿元,同比增长100%;阶段性这项政策今年6月至1日开始实施,至11月10日,共为符合条件的62273辆乘用车减征车购税4.26亿元。

下一步,为更好释放政策效应,青岛税务部门将着力打通政策落地的“最后一公里”,为纳税人提供更便捷、更高效、更舒心的办税体验,进一步保障优惠政策落地、落实、落细。

我就先介绍这么多,谢谢您的提问!

主持人:接下来请记者朋友们继续提问。

齐鲁法制网记者:为进一步帮助制造业纾困解难,制造业新增增值税留抵退税办理速度进一步加快,请问税务部门是如何落实的,目前成效如何?谢谢。

林蒨:感谢您的提问,下面由我来回答一下这个问题。阶段性加快制造业增量留抵退税办理进度是国务院决定的支持制造业纳税人纾困发展、着力稳定宏观经济大盘的重要举措。国务院常务会议决定,对制造业新增增值税留抵税额实行即申即退,到账平均时间压缩至2个工作日之内。因为我们都知道我们通常留抵退税的审核时间是10个工作日。为确保这一要求落实到位,青岛税务部门把阶段性加快制造业增量留抵退税办理进度作为留抵退税工作当前的重中之重,在前期已全面加快退税办理进度的基础上继续发力。

一是完善需求功能,做好系统支撑。进一步升级信息系统,按日跟踪退税办理情况,在制造业增量留抵退税的受理、审核、退库等各个工作环节,向办理人员进行实时提示提醒,把制造业纳税人的申请做置顶处理,确保制造业增量留抵退税优先办理。

二是开展精准辅导,畅通申请渠道。利用电子税务局、税企沟通平台、微信、短信等多种方式,对符合基本退税条件的制造业纳税人开展精细化、个性化服务辅导;同时,也实现了政策提示精准推送、退税申请界面自动跳转等功能,退税信息自动预填达到90%以上,纳税人退税申请方式更加优化、更加便捷。刚才沈宏局长在介绍留抵退税“轻松退”功能的时候也提到了这一点。

三是优化办理流程,提升审核质效。构建“事前预审”机制,对制造业纳税人进行“一户式”信息归集,将退税审核等工作程序前置。依托税收大数据,在纳税人申请退税前,主动对退税条件、可退税额、风险状况等重点事项开展预审,动态摸清可退税、愿退税的制造业纳税人底数;在纳税人申请退税后,第一时间运用预审结果办理退税。

从成效上来看,现在青岛市制造业增量留抵退税到账平均时间均在2个工作日以内,提速近80%。该项措施实施后,9月20日至11月10日,青岛市税务局又为制造业纳税人新办理增量留抵退税3.78亿元,使今年制造业留抵退税累计达67.54亿元,促进了企业恢复经营。刚才郭局长介绍了全面的留抵退税的情况,对制造业来说,根据增值税发票数据显示,三季度以来,制造业退税企业销售收入同比增长7.7%,比二季度加快22个百分点,购进金额同比增长6.0%,比二季度加快12.5个百分点。

党的二十大报告指出,坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,推进新型工业化,加快建设制造强国。下一步,青岛税务部门将深入学习贯彻党的二十大精神,“快准稳好”办理制造业增量留抵退税,为更多市场主体送上退税“及时雨”。

谢谢!

主持人:感谢林处长。接下来请继续提问。

山东商报记者:今年大规模留抵退税政策实施以来,税务部门严厉打击骗取留抵退税违法行为,对不法分子产生了强烈震慑作用。请问税务部门在防范和打击涉税违法行为、维护税收秩序、保障各项税费政策落实方面有哪些进展?谢谢。

于波:谢谢您的提问。今年以来,青岛税务部门坚决贯彻党中央、国务院和国家税务总局关于加强税务稽查、打击涉税违法的部署要求,对骗取出口退税和骗取留抵退税行为始终保持“零容忍”的高压态势,集中力量打早打小、打准打狠、曝光震慑,护航各项税费支持政策落准落稳落好,营造公平公正的税收法治环境。截至11月10日,税务部门共查处一批涉嫌骗取或违规取得留抵退税企业,挽回各类税款损失近亿元。同时,我们一以贯之紧盯“假企业”虚开发票、“假出口”骗取出口退税、“假申报”骗取税费优惠政策等违法行为,深入推进常态化打击虚开骗税工作。今年以来,已累计挽回税款损失3.88亿元。

一是打防结合精准选案。坚持打防并举、防范在先,在税收监管各环节实现信息互通、结果共享、风险联防,提升一体化风险防控能力。运用税收大数据开展风险分析和精准选案,根据已查案件违法类型和手段,不断补充完善选案指标,精准识别骗税风险线索。

二是加强部门协作合力。依托税务、公安、检察、海关、人民银行、外汇管理六部门联合打击虚开骗税工作机制,先后召开4次工作推进会,贯彻落实六部门联合打击22项具体措施,在数据共享、分析研判、联合打击和工作督导等方面深度合作,坚持一体化打击理念,集中优势力量合成作战,形成更有效打击团伙性虚开骗税违法犯罪的工作合力。今年以来,联合查办骗取出口退税案件3起;团伙性虚开骗取留抵退税案件2起;目前已提请检察机关批捕4人。

三是加大案件曝光震慑。前期,我们选取典型案件进行曝光,持续释放“骗税必严打”“违法必严惩”的强烈信号。同时,我们还坚持“一案双查”,加大对税务人员失职失责、违法违纪的责任追究,发挥警示震慑作用。

今天,我们将再曝光1起骗取出口退税典型案件:青岛某农业发展有限公司骗取出口退税案,表明税务部门坚决打击涉税违法、严查重处骗税行为的坚定决心和一贯态度。大体情况如下:

根据税收大数据和海关出口数据分析,发现部分企业出口商品存在异常情况。税务部门迅速与公安、海关、人民银行等部门成立联合专案组深入调查、分析、研判,成功破获虚开骗税团伙3个。

经查,这些团伙通过虚构农产品收购业务虚开增值税专用发票,勾结“配单”公司非法取得报关单据,骗取出口退税,涉及青岛某农业发展有限公司等7户出口企业,涉嫌骗取出口退税10723万元。目前,检察机关已提起公诉,案件正在进一步审理之中。

下一步,青岛税务部门将持续巩固打击成果,不断推进协同办案,实现更加精准、高效、有力的打击,护航税费支持政策“红利”落稳落准,为政策落地落好保驾护航。

谢谢!我就回答到这里。

主持人:感谢于波督办的介绍。现场提问就到这里。大家如果还有其它的问题会后可以联系税务局,联系电话:81601016。

本场发布会就到这里,感谢4位发布人,也感谢记者朋友们。

谢谢大家。

(结束)